Funcionarios responsables de implementar el Sistema de Control Interno – SCI en la gerencia regional de Transportes y Comunicaciones y, responsables de la ejecución del Producto Priorizado «Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados», se reunieron a fin de elaborar el Plan de Acción Anual 2023 – Medidas de Control.
Participaron el Mg. Econ. Alfredo Meléndez; director de la oficina de Planificación y Presupuesto y funcionario responsable de la implementación del SCI en la institución, Ing. Julio Chico, planificador de OPP y Operador del SCI, y el Lic. Jorge Rodríguez, Subgerente (e) de Transporte Terrestre.
También, la Lic. Rocío Patricio, subdirectora de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, su equipo técnico con los abogados Virginia Guzmán, José León, Luciana Risco, y técnicos Rosa Salirrosas, David Flores, Iker Navarro, José Sáenz, Rosa Domínguez y Soledad Vásquez, así como Abg. Isabel Jáuregui de Asesoría Jurídica.
Se identificaron los productos que ofrece la institución, considerándose al de «Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados», bajo la responsabilidad de la subgerencia de Transporte Terrestre y el área de Supervisión, correspondiendo elaborar el Plan, y presentarlo a la Contraloría de la República.
El personal técnico, responsable de la ejecución, participó del Taller para elaborar el Plan, por su mayor conocimiento en el desarrollo del producto, con opiniones importantes para valorar riesgos que afectarían su ejecución. Se consideró Evaluación de Riesgos y Medidas de Control, evaluando identificación de los riesgos, causas que los generan y valoración de estos.
Asimismo, establecer medidas de control, definir acciones para el cumplimiento, fijar plazo de ejecución de la medida y el medio de verificación que acredite cumplimiento. Identificando factores que podrían afectar negativamente el cumplimiento de objetivos, relacionados a la provisión del producto y medidas que reduzcan la probabilidad que se materialicen.
Se tomó los acuerdos de validar la identificación y valoración de cuatro riesgos que podrían afectar el cumplimiento del Producto, tres corresponden a riesgos de desempeño y uno a riesgo que afecta la integridad pública.
Igualmente, las nueve medidas de control, los plazos de ejecución y los medios de verificación determinados, los mismos que deberán ejecutarse para eliminar o mitigar los riesgos encontrados en la prestación del Producto.